insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
277/2018-SMS
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS E AFINS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE
Data Assinatura
08/10/2018
Data Publicação
08/10/2018
Data Inicial
08/10/2018
Data Final
07/10/2019
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
00.387.532/0001-23
Valor Inicial
R$ 4.102,65
library_books Licitação de Origem
Número
PE098/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2018
Valor Estimado
R$ 122.057,71
Valor Total
R$ 69.292,45
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Acordam em apostilar oContrato n°277/2018-SMS, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 098/2018-SMS tendo em vista a ALTERAÇÃODA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1 que passará a ser de0701.10.301.072.2283.33.90.30.00/ 0701.10.303.073.2290.33.90.30.00 /0701.10.302.072.2316.33.90.30.00 /0701.10.302.073.1292.33.90.30.00 /0701.10.306.074.2317.33.90.30.00 / 0701.10.305.072.2307.33.90.30.00para 0701.10.301.0072.2.283.3.3.90.30.00.1211.0000.00 /0701.10.302.0072.2.316.3.3.90.30.00.1.211.0000.00/0701.10.301.0072.2.283.3.3.90.30.00.1.214.0000.00 / 0701.10.302.0072.2.316.3.3.90.30.00.1.214.0000.00conforme o processo nº P064875/2019. | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 07/10/2019 | R$ 14.250,45 | |
| Registros: 1 | Total R$ 14.250,45 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 23090031/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/09/2019 | R$ 4.106,35 |
| 22040051/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 2.916,45 |
| Registros: 2 | Total R$ 7.022,80 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 277/2018 | Contrato Principal | SMS_2018_277-2018.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
}})
}})
}})
}})
}})
|
Nota: |